 Политика в области качества (если она выполнена как отдельный документ и не включена в Руководство по качеству)
Структурная схема организации с указанием административных и инженерных служб, основных и вспомогательных подразделений (цехов, участков, филиалов (производственных площадок),если она не включена в Руководство по качеству
Руководство по качеству
Документированные процедуры, требуемые СТ РК ИСО 9001
управление документацией
управление записями
внутренние аудиты
управление несоответствующей продукцией
корректирующие действия
предупреждающие действия
Записи по результатам внутренних аудитов СМК (график внутренних аудитов, материалы последнего внутреннего аудита)
Перечень основных потребителей продукции
Сведения о проверках продукции государственными контрольно-надзорными органами
Сведения об основных поставщиках сырья, материалов, комплектующих
Перечень валидируемых (специальных) процессов производства и обслуживания (при наличии)
Примечания:
Все документы передают в орган по подтверждению соответствия на бумажном носителе или на электронном носителе информации
Орган по подтверждению соответствия вправе затребовать от проверяемой организации дополнительные документы, включая записи, необходимые для анализа
|
